综合服务部工作职责
来源:未知 时间:2018-04-11

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文章摘要:综合服务部工作职责,眼明心亮离析死穴,韩勇隐私保护解劝。

  1.负责公司的办公、人力资源、财务管理和对外联系工作。

 

  2.负责公司的内部协调和与学校相关部门的工作协调。

 

  3.负责公司各项规章制度的建立,各类材料、文档的整理和保存。

 

  4.在学校组织人事处的指导下,负责公司员工的思想教育和人力资源管理工作,包括员工的招聘、培训、考核、奖惩和辞退等管理。

 

  5.组织新的服务项目的调研、开发、协调和实施,满足公司发展的需要。

 

  6.建立和完善公司各类岗位的考核办法,加强考核管理。

 

  7.在学校财务处的指导下,遵守财经法规和财务制度,加强公司内部的财务管理。

 

  8.负责结算中心的管理,做好学生和经营户的各类结算业务。

 

  9.负责公司内部的采购管理,每月对各类材料使用情况进行盘点核对。

 

  10.在学校资产管理处的指导下,严格管理资产,加强成本核算。

 

  11.建立部门工作制度和岗位职责,提高部门工作人员的服务水平。

 

  12.完成公司交办的其他工作任务。

 

  (一)综合服务部主管工作职责

 

  1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,坚决执行公司管理体系的各项要求和决定。

 

  2.建立健全各项规章制度,使公司的各项服务工作制度化、规范化、程序化,不断提高管理水平和服务质量。

 

  3.加强员工的思想教育和业务指导,坚持以人为本,贯彻落实师生至上,服务第一的理念,不断提高员工的服务质量和服务意识。

 

  4.主持公司管理体系文件的学习和培训,传达公司有关文件和决议,布置安排各项工作。

 

  5.积极协调本部门和各管理服务中心之间的关系,树立为基层服务的思想。

 

  6.定期或不定期检查各部门的工作,掌握员工的思想动态,及时发现并解决员工中存在的思想问题,不断激发员工工作的积极性。

 

  (二)综合干事岗位工作职责

 

  1.负责公司人力资源工作,会议组织以及会议决议落实、监督。

 

  2.公司对内外发文的起草,上呈下达。

 

  3.公司的接待工作及政府关系、公共关系的维护。

 

  4.公司资质、印章、档案、文书通知的管理。

 

  5.协助学校做好重大活动的组织与准备及分工会工作。

 

  6.掌握员工的思想动态,及时发现并解决员工中存在的思想问题,不断激发员工工作的积极性。

 

  7.严格执行保密制度,遵守保密纪律,凡尚未公布的事项概不外传,所有打印文稿和接收文件均须建档,并妥善保管,不许无关人员翻阅、接触。

 

  (三)会计岗位工作职责

 

  1.负责修订公司财务管理制度。

 

  2.参与各项与公司财务有关的经营决策。

 

  3.监督财务计划执行,合理调节资金的余缺。

 

  4.负责与学校财务的沟通工作,定期进行分析,发现问题及汇报、改正,薄弱环节加以改进。

 

  5.参与仓库管理人员定期进行的资产盘点和检查工作,以保资产的安全。

 

  6.负责与学校各类往来费用的核对与结算工作。

 

  (四)出纳岗位工作职责

 

  1.负责现金、支票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

 

  2.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

 

  3.办理银行业务要核对票据金额是否准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

 

  4.收付现金双方必须当面点清,以防发生差错。

 

  5.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票,不得丢失。

 

  6.对领导交与的其他事务按规定办理。

 

  (五)结算员岗位工作职责

 

  1.做好结算中心收银(学生水电费、维修费、一卡通充值等)工作。

 

  2.做好校园收费系统、智能化电表系统维护检修工作。

 

  3.对学生用电、用水情况进行监控。

 

  4.做好日汇总报表,并存根。

 

  5.学生公寓维修费用的收取和信息反馈。

 

  6.办理学生毕业离校工作,真钱打牌:准备新生入学票据工作。

 

  7.办理经营户结账手续。

 

  8.及时上缴每日库存现金。

 

  (六)系统维护员岗位工作职责

 

  1.创建公司信息平台。

 

  2.完善、更新公司信息平台的相关内容。

 

  3.做好公司系统日常维护工作。

 

  4.根据公司实际情况,对系统提出改进和升级的建议。

 

  5.加强校园一卡通、水、电、气等智能设备和公司网页及公司各类服务系统的管理与维护。

 

  (七)采购员工作职责

 

  1.根据公司生产需求情况,按公司总经理的审批及各部门的采购计划进行采购。

 

  2.采购的产品规格要符合要求,采购的物品要符合技术标准,杜绝假冒伪劣产品,保证有效使用。

 

  3.采购的物品要及时入库。入库时严格验收制度,所有入库物品都必须查数过秤,不得马虎从事。所购物品要质优、价低,不购质次价高的材料和物品。

 

  4.要做到“三勤”(勤打听市场供应情况、价格质量;勤与供应单位联系,掌握市场行情;勤与各部门联系、沟通),帮助各部门及库房保管员做好进料计划,做到不积压、不浪费,提高质量。积极与各部门团结协作,密切配合,不得互相推脱职责,蓄意刁难。

 

  5.使用支票、现金,要手续严密,发票、单据要清晰、健全,不得涂改、遗失或无据报销,杜绝白条报销和伪造单据,不能以匡算、推算、估计代称,发票及时报账,月底做到内清外结,不能影响公司及时作帐。

 

服务范围

责任人

联系方式(内线)

综合服务

 

17773140460

 

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