综合服务部工作职责
来源:未知 时间:2018-04-11

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文章摘要:综合服务部工作职责,洒下技术咨询凉台,拉下小体来找我。

  1.负责公司的办公、人力资源、财务管理和对外联系工作。

 

  2.负责公司的内部协调和与学校相关部门的工作协调。

 

  3.负责公司各项规章制度的建立,各类材料、文档的整理和保存。

 

  4.在学校组织人事处的指导下,负责公司员工的思想教育和人力资源管理工作,包括员工的招聘、培训、考核、奖惩和辞退等管理。

 

  5.组织新的服务项目的调研、开发、协调和实施,满足公司发展的需要。

 

  6.建立和完善公司各类岗位的考核办法,加强考核管理。

 

  7.在学校财务处的指导下,遵守财经法规和财务制度,加强公司内部的财务管理。

 

  8.负责结算中心的管理,做好学生和经营户的各类结算业务。

 

  9.负责公司内部的采购管理,每月对各类材料使用情况进行盘点核对。

 

  10.在学校资产管理处的指导下,严格管理资产,加强成本核算。

 

  11.建立部门工作制度和岗位职责,提高部门工作人员的服务水平。

 

  12.完成公司交办的其他工作任务。

 

  (一)综合服务部主管工作职责

 

  1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,坚决执行公司管理体系的各项要求和决定。

 

  2.建立健全各项规章制度,使公司的各项服务工作制度化、规范化、程序化,不断提高管理水平和服务质量。

 

  3.加强员工的思想教育和业务指导,坚持以人为本,贯彻落实师生至上,服务第一的理念,不断提高员工的服务质量和服务意识。

 

  4.主持公司管理体系文件的学习和培训,传达公司有关文件和决议,布置安排各项工作。

 

  5.积极协调本部门和各管理服务中心之间的关系,树立为基层服务的思想。

 

  6.定期或不定期检查各部门的工作,掌握员工的思想动态,及时发现并解决员工中存在的思想问题,不断激发员工工作的积极性。

 

  (二)综合干事岗位工作职责

 

  1.负责公司人力资源工作,会议组织以及会议决议落实、监督。

 

  2.公司对内外发文的起草,上呈下达。

 

  3.公司的接待工作及政府关系、公共关系的维护。

 

  4.公司资质、印章、档案、文书通知的管理。

 

  5.协助学校做好重大活动的组织与准备及分工会工作。

 

  6.掌握员工的思想动态,及时发现并解决员工中存在的思想问题,不断激发员工工作的积极性。

 

  7.严格执行保密制度,遵守保密纪律,凡尚未公布的事项概不外传,所有打印文稿和接收文件均须建档,并妥善保管,不许无关人员翻阅、接触。

 

  (三)会计岗位工作职责

 

  1.负责修订公司财务管理制度。

 

  2.参与各项与公司财务有关的经营决策。

 

  3.监督财务计划执行,合理调节资金的余缺。

 

  4.负责与学校财务的沟通工作,定期进行分析,发现问题及汇报、改正,薄弱环节加以改进。

 

  5.参与仓库管理人员定期进行的资产盘点和检查工作,以保资产的安全。

 

  6.负责与学校各类往来费用的核对与结算工作。

 

  (四)出纳岗位工作职责

 

  1.负责现金、支票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

 

  2.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

 

  3.办理银行业务要核对票据金额是否准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

 

  4.收付现金双方必须当面点清,以防发生差错。

 

  5.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票,不得丢失。

 

  6.对领导交与的其他事务按规定办理。

 

  (五)结算员岗位工作职责

 

  1.做好结算中心收银(学生水电费、维修费、一卡通充值等)工作。

 

  2.做好校园收费系统、智能化电表系统维护检修工作。

 

  3.对学生用电、用水情况进行监控。

 

  4.做好日汇总报表,并存根。

 

  5.学生公寓维修费用的收取和信息反馈。

 

  6.办理学生毕业离校工作,准备新生入学票据工作。

 

  7.办理经营户结账手续。

 

  8.及时上缴每日库存现金。

 

  (六)系统维护员岗位工作职责

 

  1.创建公司信息平台。

 

  2.完善、更新公司信息平台的相关内容。

 

  3.做好公司系统日常维护工作。

 

  4.根据公司实际情况,对系统提出改进和升级的建议。

 

  5.加强校园一卡通、水、电、气等智能设备和公司网页及公司各类服务系统的管理与维护。

 

  (七)采购员工作职责

 

  1.根据公司生产需求情况,按公司总经理的审批及各部门的采购计划进行采购。

 

  2.采购的产品规格要符合要求,采购的物品要符合技术标准,杜绝假冒伪劣产品,保证有效使用。

 

  3.采购的物品要及时入库。入库时严格验收制度,所有入库物品都必须查数过秤,不得马虎从事。所购物品要质优、价低,不购质次价高的材料和物品。

 

  4.要做到“三勤”(勤打听市场供应情况、价格质量;勤与供应单位联系,掌握市场行情;勤与各部门联系、沟通),帮助各部门及库房保管员做好进料计划,做到不积压、不浪费,提高质量。积极与各部门团结协作,密切配合,不得互相推脱职责,蓄意刁难。

 

  5.使用支票、现金,要手续严密,发票、单据要清晰、健全,不得涂改、遗失或无据报销,杜绝白条报销和伪造单据,不能以匡算、推算、估计代称,发票及时报账,月底做到内清外结,不能影响公司及时作帐。

 

服务范围

责任人

联系方式(内线)

综合服务

 

17773140460

 

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